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第一部分：桂林市创建文明城市服务中心概况 一、 本部门职责 二、 机构设置情况 第二部分：桂林市创建文明城市服务中心 2024 年度部门决 算报表 表一： 收入支出决算总表 表二： 收入决算表 表三： 支出决算表 表四： 财政拨款收入支出决算总表 表五： 一般公共预算财政拨款支出决算表 表六： 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 表七： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表八： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 表九： 财政拨款“ 三公”经费支出决算表 表十： 预算绩效自评情况表 第三部分：桂林市创建文明城市服务中心 2024 年度部门决 算情况说明 一、 2024年度收入支出决算总体情况。 二、 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。 三、 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明。 四、 2024年度政府性基金支出决算情况。 五、 2024年度国有资本经营预算支出决算情况。 六、 财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 七、 其他重要事项情况说明。 八、 预算绩效管理工作开展情况。 第四部分：名词解释
第一部分：桂林市创建文明城市服务中心概况 一、本单位职责 ?。?1 ） 贯彻落实国家、 自治区和桂林市关于创建文明城市的政策规定。负责协调落实市委、市政府、市创建全国文明城 市工作指挥部关于创建全国文明城市等工作部署。 （2 ） 负责协助制定桂林市创建全国文明城市工作规划并常 态推进。 ?。? ） 负责对县（市、 区） 以及市直单位创建各级文明城市、 文明单位等工作进行业务指导。 ?。? ） 完成主管部门交办的其他任务。 二、机构设置情况 桂林市创建文明城市服务中心是中共桂林市委员会宣传部管理的正科级、公益一类财政全额拨款事业单位，内设 4 个 职能股室，分别是综合协调股、材料统筹股、测评督查股、 民意 宣传股。
第二部分：桂林市创建文明城市服务中心 2024 年度部门决算报表 表一： 收入支出决算总表 表二： 收入决算表 表三： 支出决算表 表四： 财政拨款收入支出决算总表 表五： 一般公共预算财政拨款支出决算表 表六： 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 表七： 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表八： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 表九： 财政拨款“ 三公”经费支出决算表 表十： 预算绩效自评情况表 上述报表详见附件：《031002 桂林市创建文明城市服务中 心 2024 年度部门决算公开报表》
第三部分：桂林市创建文明城市服务中心 2024 年度部门决算情况说明 一、2024年度收入支出决算总体情况 （一）本单位2024年度总收入53.75万元，其中本年收入 53.75万元，较2023年度决算数增加38.70万元，增长257. 14%。 收入具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入53.75万元， 为市本级财政 当年拨付的资金。 较2023年度决算数增加38.70万元， 增长 257.14%， 主要原因是人员增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元， 为市本级财 政当年拨付的资金。 与上年持平。 3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元， 为市本级 财政当年拨付的资金。 与上年持平。 4.事业收入0.00万元， 为事业单位开展业务活动取得的 收入。 与上年持平。 5.经营收入0.00万元， 为事业单位在业务活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 与上年持平。 6.其他收入0.00万元， 为预算单位在“财政拨款收入”“事 业收入”“经营收入”之外取得的收入。 与上年持平。 7.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.00万元， 主要 是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收 入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积 累的非财政拨款结余、 专用结余弥补本年度收支缺口的资 金。 与上年持平。 8.上年结转和结余0.00万元， 为以前年度支出预算因客 观条件变化未执行完毕、 结转到本年度按有关规定继续使用 的资金。 与上年持平。 ?。?二）本单位2024年度总支出53.75万元，其中本年支出 53.75万元，较2023年度决算数增加38.70万元，增长257. 14%。 支出具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类） 34.64万元， 主要用于一般行 政管理事务、事业运行。较2023年决算数增加25.18万元，增 长266.17%,主要原因是人员增加。 2.社会保障和就业支出（类）9.64万元，主要用于机关事 业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费 支出 。 较2023年决算数增加6.90万元， 增长251.82%, 主要原 因是人员增加。 3.卫生健康支出（类） 4.74万元， 主要用于事业单位医 疗 、 公务员医疗补助 。 较2023年决算数增加3.31万元， 增长 231.47%,主要原因是人员增加。 4.住房保障支出（类）4.72万元， 主要用于住房公积金。 较2023年决算数增加3.32万元， 增长237.14%, 主要原因是人 员增加。 5. 结余分配0.00万元， 为事业单位按规定提取的专用结 余、 缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。 较2023年决算数 无变化， 与上年持平。 6.年末结转和结余0.00万元， 为本年度或以前年度预算 安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 较2023年决算数无变 化， 与上年持平。 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 桂林市创建文明城市服务中心2024年度一般公共预算 财政拨款支出 53.75万元， 较2023年度决算数增加38.70万 元，增长257.14%。其中：基本支出53.75万元，项目支出0.00 万元。 桂林市创建文明城市服务中心2024年度一般公共预算 财政拨款支出年初预算为49.55万元， 支出决算为53.75万元， 完成年初预算的108.48%。 支出具体情况如下： （一） 一般公共服务支出（类） 年初预算为34.33万元， 支出决算数为34.64万元，完成年初预算的100.9%，预决算差 异的主要原因是人员增加。 （ 二 ）社会保障和就业支出（类）年初预算为7.38万元， 支出决算数为9.64万元，完成年初预算的130.62%，预决算差 异的主要原因是人员增加。 ?。?三 ） 卫生健康支出（类） 年初预算为4.25万元， 支出 决算数为4.74万元，完成年初预算的111.53%，预决算差异的 主要原因是人员增加。 ?。?四 ） 住房保障支出（类） 年初预算为3.59万元， 支出 决算数为4.72万元，完成年初预算的131.48%，预决算差异的 主要原因是人员增加。 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出53.75万元，支 出具体情况如下： ?。ㄒ唬┕ぷ矢＠С?2.91万元，完成年初预算的115.7%， 造成差异的原因是人员增加。 ?。?二 ） 商品和服务支出0.83万元， 完成年初预算的 22.93%， 造成差异的原因是部分项目经费压减或未拨款。 四、2024年度政府性基金支出决算情况 桂林市创建文明城市服务中心2024年度政府性基金支 出0.00万元， 与上年持平。 其中： 基本支出0.00万元， 项 目 支出0.00万元。 桂林市创建文明城市服务中心2024年度政府性基金支 出年初预算为43.58万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预 算的0%。 支出具体情况如下： （一）城乡社区支出（类）年初预算为43.58万元， 支出 决算数为0.00万元，完成年初预算的0%，预决算差异的主要 原因是部分项目经费压减或未拨款。 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况 桂林市创建文明城市服务中心2024年度国有资本经营 预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00 万元。 桂林市创建文明城市服务中心2024年度国有资本经营 预算支出年初预算为0.00万元， 支出决算为0.00万元， 本年 无国有资本经营预算支出。 六、财政拨款安排的“三公 ”经费支出决算情况说明 2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00万元，与 上年持平。 其中： 因公出国（境） 费支出决算0.00万元， 公 务用车购置及运行费支出决算0.00万元， 公务接待费支出决 算0.00万元。 具体情况如下： （一） 因公出国（境） 费支出0.00万元， 与上年持平。 （ 二 ） 公务用车购置及运行费支出0.00万元。 其中： 公务用车购置支出0.00万元， 与上年持平。 公务用车运行支出0.00万元， 与上年持平。 （ 三）公务接待费支出0.00万元， 完成预算的0%， 与上 年持平。 国内公务接待批次0次， 人次0次， 国（境） 外公务 接待批次0次， 人次0次。 其中： 外事接待批次0次,人次0次。 七、其他重要事项情况说明 ?。ㄒ唬? 事业单位运行经费支出情况说明。 本单位2024年度事业单位运行经费支出0.83万元， 比年 初预算数减少2.79万元， 下降77.07%， 主要原因是部分项目 经费缩减或未拨付。 比上年决算数增加0.79万元， 增长 1975.00%， 主要原因是人员增加。 ?。ǘ?政府采购支出情况说明。 本单位无政府采购支出。 （三） 国有资产占用情况说明。 截至2024年12月31 日， 本单位共有车辆0辆， 其中： 副 部（?。?级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、 应急保障 用车0辆、 执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、 其他 用车0辆； 单位价值50万元以上通用设备0台（套）； 单位价 值100万元以上专用设备 0台（套） 。 八、预算绩效管理工作开展情况 ?。ㄒ唬?整体支出绩效自评结果。 我部门2024年部门预算数43.78万元， 执行数0万元， 整 体绩效自评等级为二等。 从自评情况来看， 我部整体支出自 评得分为86.6分， 各项绩效指标完成良好。 （二） 项 目 支出绩效自评结果。 我单位2024年度项目2个， 项目支出总额0万元。 其中， 本级项目2个， 本级项目支出0万元； 对下转移支付项目0个， 对下转移支付0万元。 项 目 中， 敏感涉密项目0个， 涉及资金 0万元 。 所有项目均开展了绩效自评， 其中非敏感涉密项 目 绩效自评结果为： 创建全国文明城市工作专项经费自评等级 为二等； 残疾人保障金项 目 自评等级为二等。 （三） 部门绩效评价结果。 本单位未开展部门绩效评价工作。 ?。ㄋ模?财政绩效评价结果。 本单位未开展财政绩效评价工作。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、 经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四 、 其他收入： 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经 营收入”等以外的收入。 五 、 使用非财政拨款结余（含专用结余）： 指事业单位 在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下， 使用非财政拨款结余、 专用结 余弥补本年度收支缺口的资金。 六、 年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、 结转到本 年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、 年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、 基本支出： 指为保障机构正常运转、 完成 日 常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、 项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、 经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费： 纳入自治区财政预决算管理的“ 三公” 经费， 是指 自 治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国 （境） 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中因公 出 国（境） 费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城 市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出； 公 务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税） 及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险 费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十三、 机关（事业） 运行经费： 为保障行政单位（含参 照公务员法管理的事业单位） 及事业单位运行用于购买货物 和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
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