目 录 第一部分：桂林市委宣传部概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 第二部分：桂林市委宣传部2024年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表 表十：预算绩效自评情况表 第三部分：桂林市委宣传部2024年度部门决算情况说明 一、2024年度收入支出决算总体情况。 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、2024年度政府性基金支出决算情况。 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 七、其他重要事项情况说明。 八、预算绩效管理工作开展情况。 第四部分：名词解释
第一部分：桂林市委宣传部概况 一、本部门职责 1.中共桂林市委员会宣传部主要职责 （1）拟订全市宣传思想文化工作的政策法规和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。在市委统一领导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系。 （2）贯彻落实自治区党委、市委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调督察全市意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。 （3）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。 （4）负责规划部署全市思想政治工作、国防教育和爱国主义教育，推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。 （5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担全市突发公共事件应急新闻中心日常工作。 （6）拟订全市新闻出版业管理政策并督促落实，组织实施新闻出版重大公益工程和公益活动，促进新闻出版公共服务均等化和城乡一体化发展。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，监督管理发行市场，管理著作权，管理出版物进出口。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责国内，全区报刊社设在我市分支机构和记者站的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。 （7）统筹指导协调全市社会主义精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广，指导协调全市文明旅游、公益广告和诚信建设，指导督促各县（市、区）各部门做好未成年人思想道德建设工作和志愿服务工作。 （8）指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。 （9）指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，会同有关部门做好市本级宣传文化事业专项资金的管理工作。指导协调推动群众文化建设。 （10）负责管理全市电影行政事务，指导监管全市电影制作、发行、放映工作。指导协调全市重大电影活动和电影专项资金的管理使用。承担电影对外合作制片和国际合作交流相关事项。 （11）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。 （12）承担全市文化企业相关管理工作。负责起草文化企业国有资产监督管理地方性法规、规章草案，制定有关监管制度。会同有关部门对我市文化企业及领导人员进行考核。指导县（市、区）国有文化企业资产管理工作。 （13）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全市宣传舆情动态。 （14）负责指导组织协调全市对外宣传和对外文化交流工作，拟订全市对外宣传工作规划，不断扩大桂林国际旅游胜地的影响力。指导协调全市新闻发布工作，承担市委、市政府新闻发布的组织协调工作，指导各县（市、区）各部门新闻发布工作，完善新闻发言人制度。联系中央和自治区新闻媒体，做好中央和自治区及境外新闻媒体的采访接待工作。 （15）受市委委托，会同市委组织部管理全市宣传文化单位的领导干部，指导上述部门领导班子的建设。对县（市、区）委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。组织开展新闻、播音、出版专业技术资格和企业政工专业职务资格评定相关工作。 （16）归口领导桂林广播电视台。联系桂林日报社、桂林市文联、桂林市社科联、桂林市文化广电和旅游局。 （17）完成市委交办的其他任务。 2.桂林市创建文明城市服务中心主要职责 （1）贯彻落实国家、自治区和桂林市关于创建文明城市的政策规定。负责协调落实市委、市政府、市创建全国文明城市工作指挥部关于创建全国文明城市等工作部署。 （2）负责协助制定桂林市创建全国文明城市工作规划并常态推进。 （3）负责对县（市、区）以及市直单位创建各级文明城市、文明单位等工作进行业务指导。 （4）完成主管部门交办的其他任务。 3.桂林戏剧艺术与文旅融合发展中心主要职责： （1）负责落实市委、市政府、桂林艺术节组织委员会关于戏剧等文化艺术方面的工作部署； （2）负责戏剧等文化艺术的产业发展研究、学术交流、人才培养、案例推广等工作； （3）协助制定戏剧艺术与文旅融合发展规划，推动发展相关文旅项目，打造戏剧类艺术文旅IP； （4）完成主管部门交办的其他任务。 二、机构设置情况 1.中共桂林市委员会宣传部机构设置情况 中共桂林市委员会宣传部是主管全市意识形态方面的市委工作部门，内设18个职能科室，分别是办公室、干部科、政策法规研究室、意识形态工作责任制专项巡察工作办公室、理论科、新闻科、文艺科、宣传教育科（桂林市国防教育办公室）、文化体制改革和发展科、舆情信息科、出版发行管理科、电影和版权管理科、反非法反违禁科(桂林市“扫黄打非”领导小组办公室)、新闻发布科、对外宣传交流科、文明创建科、文明实践科、文明培育科。 2.桂林市创建文明城市服务中心机构设置情况 桂林市创建文明城市服务中心是中共桂林市委员会宣传部管理的正科级、公益一类财政全额拨款事业单位，内设4个职能股室，分别是综合协调股、材料统筹股、测评督查股、民意宣传股。 3.桂林戏剧艺术与文旅融合发展中心是市委宣传部管理的正科级、公益一类财政全额拨款事业单位，内设3个职能股室，分别是综合文秘股、理论研究股、交流实践股。桂林戏剧艺术与文旅融合发展中心财政全额拨款事业编制12名，设主任（正科长级）1名、副主任（副科长级）2名。
第二部分：桂林市委宣传部2024年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表 表十：预算绩效自评情况表 上述报表详见附件桂林市委宣传部2024年度部门决算公开附表
第三部分：桂林市委宣传部2024年度部门决算情况说明 一、2024年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2024年度总收入3028.65万元，其中本年收入3027.82万元，较2023年度决算数同比减少1914.30万元，下降38.73%。收入具体情况如下。 1.一般公共预算财政拨款收入2593.25万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数同比减少2152.71万元，下降45.36%，主要原因是人员减少、部分项目经费压减或未拨款。 2.政府性基金预算财政拨款收入434.57万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数同比增加238.42万元，增长121.55%，主要原因是项目收入调整。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。 4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。 5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。 6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。 7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。 8.上年结转和结余0.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。 （二）本部门2024年度总支出3028.65万元，其中本年支出3027.82万元,较2023年度决算数同比减少1914.30万元，下降38.73%。支出具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）1134.37万元，主要用于一般行政管理事务、行政运行、事业运行。较2023年决算数减少136.36万元，下降10.73%,主要原因是人员减少。 2.文化旅游体育与传媒支出（类）1030.25万元，主要用于其他文化和旅游支出、资助影院建设、其他国家电影事业发展专项资金支出、宣传文化发展专项支出、其他文化旅游体育与传媒支出。较2023年决算数减少1990.41万元，下降65.89%,主要原因是部分项目经费压减或未拨款。 3.社会保障和就业支出（类）344.08万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、残疾人就业。较2023年决算数增加25.94万元，增长8.15%,主要原因是缴纳基数调整。 4.卫生健康支出（类）118.93万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。较2023年决算数减少4.14万元，下降3.36%,主要原因是人员减少。 5.城乡社区支出（类）294.21万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。较2023年决算数增加201.62万元，增长217.76%,主要原因是项目功能支出分类调整。 6.农林水支出（类）1.36万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较2023年决算数减少0.14万元，下降9.33%,主要原因是部分项目经费压减或未拨款。 7.住房保障支出（类）101.91万元，主要用于住房公积金。较2023年决算数增加0.05万元，增长0.05%,主要原因是缴纳基数调整。 8.其他支出（类）2.70万元，主要用于用于体育事业的彩票公益金支出。较2023年决算数减少10.86万元，下降80.09%,主要原因是部分项目经费压减或未拨款。 9.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数无变化，同比持平。 10.年末结转和结余0.84万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数无变化，同比持平。 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 桂林市委宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出 2593.25万元，较2023年度决算数同比减少2152.71万元，下降45.36%。其中：基本支出1690.91万元，项目支出902.34万元。 桂林市委宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1772.53万元，支出决算为2593.25万元，完成年初预算的146%。 （一）一般公共服务支出（类）年初预算为1219.58万元，支出决算数为1134.37万元，完成年初预算的93%，预决算差异的主要原因是人员减少。 （二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算数为892.59万元，完成预算的100%，预决算差异的主要原因是项目功能支出分类调整。 （三）社会保障和就业支出（类）年初预算为301.44万元，支出决算数为344.08万元，完成年初预算的114%，预决算差异的主要原因是缴纳基数调整。 （四）卫生健康支出（类）年初预算为142.88万元，支出决算数为118.93万元，完成年初预算的83%，预决算差异的主要原因是人员减少。 （五）农林水支出（类）年初预算为1.50万元，支出决算数为1.36万元，完成年初预算的91%，预决算差异的主要原因是部分项目经费压减或未拨款。 （六）住房保障支出（类）年初预算为107.12万元，支出决算数为101.91万元，完成年初预算的95%，预决算差异的主要原因是缴纳基数调整。 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1690.91万元，支出具体情况如下： （一）工资福利支出1411.30万元，完成年初预算的96%，造成差异的原因是人员减少。 （二）商品和服务支出135.54万元，完成年初预算的71%，造成差异的原因是人员减少及部分项目经费压减或未拨款。 （三）对个人和家庭的补助144.07万元，完成年初预算的150%，造成差异的原因是抚恤金增加。 四、2024年度政府性基金支出决算情况 桂林市委宣传部2024年度政府性基金支出434.57万元，较2023年度决算数同比增加238.42万元，增长121.55%。其中：基本支出0.00万元，项目支出434.57万元。 桂林市委宣传部2024年度政府性基金支出年初预算为3020.08万元，支出决算为434.57万元，完成年初预算的14%。 （一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算数为137.66万元，完成预算的100%，预决算差异的主要原因是项目功能支出分类调整。 （二）城乡社区支出（类）年初预算为3020.08万元，支出决算数为294.21万元，完成年初预算的10%，预决算差异的主要原因是项目功能支出分类调整。 （三）其他支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算数为2.70万元，完成预算的100%，预决算差异的主要原因是部分项目经费压减或未拨款。 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况 桂林市委宣传部2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。 桂林市委宣传部2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年无国有资本经营预算支出。 本年无国有资本经营预算支出。 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.46万元，完成年初预算的94.19%,比上年增加0.17万元，主要原因是公务接待增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.46万元。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0.00万元，同比持平。 （二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，同比持平。 公务用车运行支出0.00万元，同比持平。 （三）公务接待费支出1.46万元，完成年初预算的94.19%,比上年增加0.17万元，主要原因是国内公务接待批次16次，人次126次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次,人次0次。 七、其他重要事项情况说明 （一） 机关运行经费支出情况说明。 本部门2024年度机关运行经费支出135.54万元，比年初预算数减少56.11万元，下降29.28%，主要原因是人员减少人员减少及部分项目经费压减或未拨款。比上年决算数减少50.05万元，下降26.97%，主要原因是人员减少人员减少及部分项目经费压减或未拨款。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门2024年度政府采购支出总额272.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元，政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出270.00万元。授予中小企业合同金额270.00万元，占政府采购支出总额的99.10%，其中：授予小微企业合同金额2.44万元，占授予中小企业合同金额的0.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。 八、预算绩效管理工作开展情况 （一）整体支出绩效自评结果。 我部门2024年部门预算数3031.11万元，执行数1336.9万元，整体绩效自评等级为二等。从自评情况来看，我部整体支出自评得分为86.73分，各项绩效指标完成良好。 （二）项目支出绩效自评结果。 1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目15个，项目支出总额1336.9万元。其中，本级项目16个，本级项目支出1336.9万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：宣传报道工作经费、残疾人保障金、文旅产业发展建设提升专项经费、乡村振兴第一书记、中央补助地方国家电影事业发展专项资金、观赏电影服务绩效自评等级为一等，涉及资金613.6万元，占项目总数比例40%，占项目支出总额比例46.7%；宣传文化工作经费、习近平文化思想学习宣传工作项目、讲师团经费、宣传理论工作经费、精神文明工作经费、桂林艺术节专项经费、自治区补助市县电影事业发展专项资金、创建全国文明城市工作专项经费绩效自评等级为二等，涉及资金300.8万元，占项目总数比例53.3%，占项目支出总额比例22.5%；桂林市融媒体指挥中心运维费绩效自评等级为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例6.7%，占项目支出总额比例0%；自评发现的主要问题及原因：部分项目支付进度慢。下一步改进措施：一是将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位，并强化考核结果应用；二是需加强对本部人员编制等方面的管理，优化宣传经费支出结构，按照规定用途使用各项资金，严格执行各项经费开支范围和标准，勤俭节约、注重实效，严格控制业务成本，提高资金使用效益。 （三）部门绩效评价结果。 本部门（单位）未开展部门绩效评价工作。 （四）财政绩效评价结果。 本部门（单位）未开展财政绩效评价工作。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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